Onze economie | Verschil tussen begroting en rekening | Kapitaallasten | Restant te verklaren | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thema | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo |
Totaal | -171 | 105 | -171 | 105 | -66 | ||
Het verschil tussen de begroting en het werkelijke saldo van baten en lasten exclusief kapitaallasten is € 66.000 nadelig. De kapitaallasten worden afzonderlijk toegelicht, zie hiervoor 'toelichting centrale posten'. De belangrijkste afwijkingen op het thema 'Onze economie' zijn de volgende:
Bedragen x € 1.000 | Voordeel/Nadeel | Toelichting |
|---|---|---|
102 | Nadeel | 1: Toeristenbelasting |
36 | Voordeel | 2: Niet nader toegelichte afwijkingen |
Toelichting 1: Toeristenbelasting
De afgelopen jaren vertoonde onze gemeente een stijgende lijn in het aantrekken van toeristen. In de BERAP-II hebben we op basis van de verwachte overnachtingen de geraamde opbrengsten verhoogd met € 500.000. In de werkelijkheid zijn er uiteindelijk minder overnachtingen geweest dan verwacht in de bijgestelde raming. Hierdoor ontstaat een nadeel van € 102.000 als zijnde lagere opbrengsten. Vergeleken met 2024 zijn de opbrengsten licht gedaald met 2,7%.
Toelichting 2: Niet nader toegelichte afwijkingen
Binnen dit thema zijn meerdere kleine afwijkingen ontstaan die ieder afzonderlijk onder het in de financiële verordening vastgestelde verantwoordingsbedrag van € 50.000 blijven. Gezamenlijk vormen deze afwijkingen een voordeel van € 36.000. Deze verschillen worden niet nader toegelicht.